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索引號: LH331082-084/2018-81289 公開方式: 主動公開
文號: 成文日期: 2018-06-12
發布單位: 河頭鎮


河頭鎮2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案報告

發布日期:2016-01-06?15:53 訪問次數:??信息來源:河頭鎮??字號:[ ]

一、2015年財政預算執行情況

過去的一年,在鎮黨委和政府的正確領導下,在鎮人大的監督和上級財政部門的指導下,我鎮以科學發展觀為指導,緊緊圍繞鎮第十八屆五中全會提出的各項工作目標,努力增加財政收入,盡量減少預算支出;努力解放思想,實行適度從緊的財政政策,大力培植稅源,規范財政管理,嚴肅財經紀律,為促進我鎮經濟社會持續、穩定、和諧發展,為完成我鎮年初財政預算奠定基礎。

(一)財政收入

在全鎮人民的共同努力下,我鎮實現財政收入1246萬元,完成預算的111.05%,同比增3.62%。其中,增值稅472 萬元,完成預算的127.57%;營業稅 377萬元,完成預算的107.71%;個人所得稅160萬元,完成預算的160%;企業所得稅141萬元;城市維護建設稅36萬元;房產稅9萬元;城鎮土地使用稅15萬元;印花稅6萬元。

按現行分稅制財政體制計算,剔除上交上級財政709.8萬元,算得我鎮參與分成收入673.8萬元,核定收入基數602萬元,增收總額71.8萬元,核定支出基數668萬元,增收分成數40.21萬元,完成稅收任務獎勵26.95萬元,加上專項補助數1733.22萬元,2015年我鎮一般預算收入2468.78萬元。

專用基金收入為2033.92萬元。其中:計生事業費104.74萬元,下屬部門收入0.8萬元,上級部門補助收入191.21萬元,其他收入108.92萬元,土地收入返還1628.25萬元。

以上兩項收入相加,得出我鎮2015年可用資金4502.7萬元。

(二)財政支出

2015年我鎮財政總支出為4638.63萬元。其中一般預算支出為2446.31萬元,專用基金支出為2192.32萬元。分項目支出為:

1、一般公共管理與服務支出為1159.83萬元。

① 人大事務30.8萬元。

② 政府事務865.69萬元。其中征兵支出5萬元。

③ 其他基本公共管理與服務支出263.33萬元。其中綜治支出102.63萬元,食品安全支出20萬,消防安全支出30萬。

2、教育投入58.8萬元。

3、文化支出35.6萬元。其中文化禮堂及先進文化村11.2萬元。

4、社會保障和就業1309.52萬元。其中未歸口行政單位離退休306.49,撫恤389.81萬元,社會福利65.73萬元,自然災害生活救助30.97萬元,農村最低生活保障367.63萬元,臨時救助16.47萬元,其他農村社會救濟132.42萬元。

④ 5、醫療衛生189.66萬元。其中城鄉醫療救助122.57,計生服務站29.61萬元。

6、農村環境保護支出及城鄉社區事務1161.57萬元。其中集鎮功能建設1032.97萬元。

7、農林水事務支出706.51萬元。其中農業事業支出428.61萬元,含事業運行79.63萬元,高校畢業生到基層任職補助21.68萬元,其他農業支出257.29萬元,災害救助70萬元;林業事業支出76.03萬元;水利支出10萬元;農村綜合改革支出191.88萬元。

財政可用資金和財政總支出相抵赤字135.93萬元,加上歷年赤字536.84,萬元,2015年年終滾存赤字672.77萬元。

回顧一年來的工作,我們清醒地看到在預算執行工作中,還存在一些問題和不足:1、財政收入增長潛力有限;2、經濟建設和社會各項事業(如集鎮功能、西北水廠、農村生活污水治理、污水處理廠等)對財政資金的需求大;3、民生工程(農醫保、農村最低生活保障、計生二胎保險等)對資金的需求增大。面對財政資金供需矛盾十分突出的困難局面,我鎮政府在鎮人大的監督下,堅持以經濟建設為中心,認真貫徹積極的財政政策,大力培植財源,積極調整支出結構,規范財政管理,支持和促進經濟建設和各項社會事業的發展,主要抓了以下幾方面的工作:

(1)認真執行積極的財政政策,充分運用稅收的杠桿職能。圍繞“發展經濟”這個目標,切實加強地方財源的建設,把工作重點放在培植財源上,加大力度搞好產業結構的調整,促進我鎮經濟發展。

(2)切實調整優化支出結構,突出重點,加大財政保障力度。為確保預算平衡,我鎮在抓好財源培植的同時,努力做好增收節支工作。按照“量入為出”的原則,進一步調整優化支出結構,合理安排支出預算,努力解決好事關人民群眾切身利益和社會穩定的突出問題,確保了重點支出需要。

(3)完善財政管理體制,加強財政監督。強化監督,規范收支行為,提高財政資金的使用效益。對所屬單位預算外資金實行統一發票結解制度,嚴格執行收支兩條線的管理規定,提高了財政調控能力和監督能力。

在肯定成績的同時,我們清醒地看到財政面臨的形勢十分嚴峻。其主要原因在于:

我鎮地處山區,工業經濟基礎薄弱,企業規模小、數量少,發展相對滯后,創稅能力弱,農業發展有一定的基礎,但農業產業化發展還面臨許多困難,加上農村醫療保險、村級組織建設、支農建設、農村最低生活保障、農村環境整治等都需要不少支出,盡管我們加強了財政管理盡最大努力壓縮支出,但收入還滿足不了支出的需要。所以我們要積極生財、聚財、培植財源,嚴格控制各項支出。

二、2016年財政預算草案

根據市有關會議精神,結合本鎮實際,我鎮今年財政工作的指導思想是:以科學發展觀為統領,認真貫徹黨的十八大、十八屆五中全會精神,全面落實市十三屆五次黨代會精神,緊扣黨委、政府的思路,在鎮黨委的領導下,實施積極的財政政策,加大組織收入工作力度,不斷優化收入結構,做大地方可用財力蛋糕;強化支出管理,調整和優化支出結構,確保重點支出,加強財政監管,確保財政預算平衡,促進我鎮經濟持續、健康、穩定發展。

(一)財政收入

按照這個指導思想,2016年財政安排的原則是“量力而行,量入為出”和“一要吃飯,二要建設;保障機構,民生優先”。根據這個原則,提出我鎮財政工作的目標是:實現國家稅收396萬元。地方稅收805萬元,其中:營業稅350萬元、企業所得稅200萬元、個人所得稅150萬元、資源稅12萬元、城市維護建設稅35萬元、房產稅20萬元、印花稅6萬元、城鎮土地使用稅32萬元。

按現行分稅制財政體制計算,剔除上交上級財政551.54萬元,算得我鎮參與分成收入649.46萬元,核定收入基數580.26萬元,增收總額69.2萬元,增收分成數及完成稅收獎勵64.73萬元,核定支出基數668萬元,加上專項補助1750萬元, 2015年我鎮一般預算收入2482.73萬元。

提出專用基金收入1670萬元。其中:計生事業費收入110萬元,下屬部門收入30萬元,土地及其他收入1530萬元。

以上兩項收入相加,得出我鎮2016年可用資金4152.73萬元。

(二)財政支出

根據《預算法》的規定,地方財政不得作赤字預算,因此,現將上述預測的財力作如下安排:

1、一般公共服務支出1348.32萬元。人大事務22.52萬元,政府事務1081萬元,人口與計劃生育30萬元,其他一般公共服務支出214.8萬元(其中綜治支出101萬元,便民服務中心35.6萬);

2、教育支出200萬元;

3、文化體育與傳媒支出30.6萬元;

4、社會保障和就業支出731.9萬元;

5、醫療衛生112萬元;

6、農村環境保護支出300萬元;

7、城鄉社區事務763萬元,其中基礎設施建設支出750萬元。

8、農林水事務475萬元。其中農林事業運行160萬元,高校畢業生到基層任職補助15萬元,農村公益事業200萬元,其他農業支出100萬元。

9、住房保障支出68萬元;

10、預備費123.91萬元。

各位代表,為確保完成2016年財政預算任務,我們必須統一思想認識,認真貫徹黨的十八大和十八屆五中全會精神,大力組織財政收入,在財政收入比較困難的情況下,合理安排各項支出,加強財政監督管理,扎扎實實地做好以下幾項工作:

(一)積極培植財源,促進我鎮經濟穩步持續發展。2016年,我們要以黨的十八大和十八屆五中全會精神為指導,把發展作為興財理財的第一要務,以培植稅源為著力點,積極推動我鎮經濟發展,確保財政收入的持續穩定增長。

(二)堅持集中財力辦大事,調整優化支出結構,確保重點支出需要。一是始終牢固樹立過緊日子的思想,增強憂患意識,大力壓縮一般性開支,努力降低行政成本,將有限的資金用在刀刃上,為經濟社會發展大局服務。二是促進民生改善,維護社會和諧。把改善民生作為財政保障的重點來抓,完善民生投入機制。三是扎實推進新農村建設。逐步增強農村環境保護、公共設施等公共需要的保障能力。

(三)深化財政管理改革,完善監管制約機制。強化預算管理,加強“收支兩條線”管理,進一步規范財政支出管理,提高財政資金使用效益,努力實現預算收支平衡。

(四)加強自身能力建設,提高財政管理水平。堅持以人為本,轉變工作作風,努力提高財務人員的專業技術能力。積極探索新的管理模式,全面推進各項財政基礎管理工作規范化、科學化、效率化。

(五)繼續推進國家惠農政策,促進農民增收、農業發展、農村繁榮。一是大力宣傳各項惠農政策,繼續推進國家惠農政策;二是要深入開展農村環境衛生綜合整治工作,改善農村環境衛生面貌。

 

河頭鎮人民政府

2016年1月5日



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