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索引號: LH331082-084/2018-81288 公開方式: 主動公開
文號: 成文日期: 2018-06-12
發布單位: 河頭鎮


河頭鎮2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案報告

發布日期:2017-01-12?15:51 訪問次數:??信息來源:河頭鎮??字號:[ ]

一、2016年財政預算執行情況

過去的一年,在鎮黨委和政府的正確領導下,在鎮人大的監督和上級財政部門的指導下,我鎮以科學發展觀為指導,緊緊圍繞鎮第十六屆人民代表大會第五次會議提出的各項工作目標,努力增加財政收入,盡量減少預算支出;實行適度從緊的財政政策,大力培植稅源,規范財政管理,嚴肅財經紀律,為促進我鎮經濟社會持續、穩定、和諧發展,為完成我鎮年初財政預算奠定基礎。

(一)財政收入

在全鎮人民的共同努力下,我鎮實現財政收入1352萬元。其中,增值稅591萬元,企業所得稅5萬,營業稅423萬元,個人所得稅137萬元,企業所得稅83萬元,城市維護建設稅47萬元,房產稅10萬元,城鎮土地使用稅17萬元,印花稅7萬元,資源稅22萬,契稅10萬元。

按現行分稅制財政體制計算,剔除上交上級財政868.5萬元,算得我鎮參與分成收入821.5萬元,核定收入基數610.3萬元,增收總額217.85萬元,核定支出基數668萬元,增收分成數146.82萬元,完成稅收任務獎勵33.26萬元,加上專項補助數3020.45萬元,2016年我鎮一般預算收入3868.53萬元。

專用基金收入為1110.47萬元。其中:計生事業費15.05萬元,下屬部門收入4.31萬元,上級部門補助收入299.79萬元,其他收入291.32萬元,土地收入返還500萬元。

以上兩項收入相加,得出我鎮2016年可用資金4979萬元。

(二)財政支出

2016年我鎮財政總支出為4011.03萬元。其中一般預算支出為2713.29萬元,專用基金支出為1297.74萬元。分項目支出為:

1、一般公共管理與服務支出為1125.57萬元。

① 人大事務28.68萬元。

② 政府事務1000.92萬元。其中征兵支出3.6萬元。

③ 其他基本公共管理與服務支出95.97萬元。其中綜

治消防支出50萬元,食品安全工作經費支出30萬。

2、教育投入58.2萬元。

3、文化支出65.5萬元。其中文化禮堂及先進文化村

54萬元。

4、社會保障和就業923.09萬元。其中未歸口行政單位離退休196.36萬元,撫恤247.61萬元,社會福利27.41萬元,自然災害生活救助15萬元,農村最低生活保障373.06萬元,臨時救助14.7萬元,其他農村社會救濟48.95萬元。

5、醫療衛生190.77萬元。其中城鄉醫療救助146.64萬元,計生服務站22.75萬元。

6、農村環境保護支出及城鄉社區事務884.34萬元。其中集鎮功能建設749.37萬元。

7、農林水事務支出萬763.56元。其中農業事業支出113.34萬元,含事業運行62.89萬元,高校畢業生到基層任職補助14.83萬元,其他農業支出360.48萬元,林業事業支出77.86萬元;水利支出18.1萬元;農村綜合改革支出116.06萬元。

財政可用資金和財政總支出相抵盈余695.92萬元,加上歷年赤字672.77萬元,2016年年終滾存盈余23.15萬元。

回顧一年來的工作,我們清醒地看到在預算執行工作中,還存在一些問題和不足:1、財政收入增長潛力有限;2、經濟建設和社會各項事業(如集鎮功能、西北水廠、農村生活污水治理、污水處理廠等)對財政資金的需求大;3、民生工程(農醫保、農村最低生活保障、計生二胎保險等)對資金的需求增大。面對財政資金供需矛盾十分突出的困難局面,我鎮政府在鎮人大的監督下,堅持以經濟建設為中心,認真貫徹積極的財政政策,大力培植財源,積極調整支出結構,規范財政管理,支持和促進經濟建設和各項社會事業的發展,主要抓了以下幾方面的工作:

(1)認真執行積極的財政政策,充分運用稅收的杠桿職能。圍繞“發展經濟”這個目標,切實加強地方財源的建設,把工作重點放在培植財源上,加大力度搞好產業結構的調整,促進我鎮經濟發展。

(2)切實調整優化支出結構,突出重點,加大財政保障力度。為確保預算平衡,我鎮在抓好財源培植的同時,努力做好增收節支工作。按照“量入為出”的原則,進一步調整優化支出結構,合理安排支出預算,努力解決好事關人民群眾切身利益和社會穩定的突出問題,確保了重點支出需要。

(3)完善財政管理體制,加強財政監督。強化監督,規范收支行為,提高財政資金的使用效益。對所屬單位預算外資金實行統一發票結解制度,嚴格執行收支兩條線的管理規定,提高了財政調控能力和監督能力。

在肯定成績的同時,我們清醒地看到財政面臨的形勢十分嚴峻。其主要原因在于:

我鎮地處山區,工業經濟基礎薄弱,企業規模小、數量少,發展相對滯后,創稅能力弱,農業發展有一定的基礎,但農業產業化發展還面臨許多困難,加上農村醫療保險、村級組織建設、支農建設、農村最低生活保障、農村環境整治等都需要不少支出,盡管我們加強了財政管理盡最大努力壓縮支出,但收入還滿足不了支出的需要。所以我們要積極生財、聚財、培植財源,嚴格控制各項支出。

二、2017年財政預算草案

根據市有關會議精神,結合本鎮實際,我鎮今年財政工作的指導思想是:以科學發展觀為統領,認真貫徹黨的十八屆五中、六中全會精神,全面落實鎮十六屆一次黨代會精神,緊扣黨委、政府的工作思路,在鎮黨委的領導下,實施積極的財政政策,加大組織收入工作力度,不斷優化收入結構,做大地方可用財力蛋糕;強化支出管理,調整和優化支出結構,確保重點支出,加強財政監管,確保財政預算平衡,促進我鎮經濟持續、健康、穩定發展。

(一)財政收入

按照這個指導思想,2017年財政安排的原則是“量力而行,量入為出”和“一要吃飯,二要建設;保障機構,民生優先”。根據這個原則,提出我鎮財政工作的目標是:實現國家稅收預估525萬元,地方稅收預估830萬元,其中:營業稅預估370萬元、企業所得稅預估212萬元、個人所得稅預估150萬元、土地增值稅預估2萬元、城市維護建設稅預估35萬元、房產稅預估20萬元、印花稅預估9萬元、城鎮土地使用稅預估32萬元。

按現行分稅制財政體制計算,剔除上交上級財政558.68萬元,預估算得我鎮參與分成收入792.36萬元,核定收入基數602萬元,增收總額108.8萬元,增收分成數及完成稅收獎勵87.04萬元,核定支出基數668萬元,加上專項補助1850萬元, 2017年我鎮一般預算收入預估2642.36萬元。

提出專用基金收入1670萬元。其中:計生事業費收入110萬元,下屬部門收入30萬元,土地及其他收入1530萬元。

以上兩項收入相加,得出我鎮2017年預估可用資金4312.36萬元。

(二)財政支出

根據《預算法》的規定,地方財政不得作赤字預算,因此,現將上述預測的財力作如下安排:

1、一般公共服務支出1430萬元。人大事務85萬元,政府事務1100萬元,人口與計劃生育30萬元,其他一般公共服務支出215萬元(其中綜治及消防支出115萬元);

2、教育支出80萬元;

3、文化體育與傳媒支出80.6萬元;

4、社會保障和就業支出750.7萬元;

5、醫療衛生85萬元;

6、農村環境保護支出315萬元;

7、城鄉社區事務813萬元,其中基礎設施建設支出750萬元。

8、農林水事務573萬元。其中農林事業運行235萬元,高校畢業生到基層任職補助23萬元,農村公益事業215萬元,其他農業支出100萬元。

9、住房保障支出85萬元;

10、預備費100.06萬元。

各位代表,為確保完成2017年財政預算任務,我們必須統一思想認識,認真貫徹黨的十八大和十八屆五中全會精神,大力組織財政收入,在財政收入比較困難的情況下,合理安排各項支出,加強財政監督管理,扎扎實實地做好以下幾項工作:

(一)積極培植財源,促進我鎮經濟穩步持續發展。2017年,我們要以黨的十八大和十八屆六中全會精神為指導,把發展作為興財理財的第一要務,以培植稅源為著力點,積極推動我鎮經濟發展,確保財政收入的持續穩定增長。

(二)堅持集中財力辦大事,調整優化支出結構,確保重點支出需要。一是始終牢固樹立過緊日子的思想,增強憂患意識,大力壓縮一般性開支,努力降低行政成本,將有限的資金用在刀刃上,為經濟社會發展大局服務。二是促進民生改善,維護社會和諧。把改善民生作為財政保障的重點來抓,完善民生投入機制。三是扎實推進新農村建設。逐步增強農村環境保護、公共設施等公共需要的保障能力。

(三)深化財政管理改革,完善監管制約機制。強化預算管理,加強“收支兩條線”管理,進一步規范財政支出管理,提高財政資金使用效益,努力實現預算收支平衡。

(四)加強自身能力建設,提高財政管理水平。堅持以人為本,轉變工作作風,努力提高財務人員的專業技術能力。積極探索新的管理模式,全面推進各項財政基礎管理工作規范化、科學化、效率化。

(五)繼續推進國家惠農政策,促進農民增收、農業發展、農村繁榮。一是大力宣傳各項惠農政策,繼續推進國家惠農政策;二是要深入開展農村環境衛生綜合整治工作,改善農村環境衛生面貌。

 

 

河頭鎮人民政府

2017年1月10日



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